محاسبهٔ مالیات آنلاین
مالیات بر درآمد حقوق، ارزش افزوده، نقل و انتقال خودرو و ملک را با پلکان و نرخهای رسمی ۱۴۰۵ — زنده، گامبهگام و قابلویرایش — حساب کنید.
تنظیمات و نرخهای مالیاتی (۱۴۰۵)نمایش
پلکان مالیات حقوق ماهانه. سقف هر پله (تومان) و نرخ آن را میتوانید متناسب با قانون هر سال ویرایش کنید. پلهٔ نخست، سقف معافیت است.
کاربردهای این ابزار
حقوق و دستمزد
مالیات ماهانه و سالانهٔ حقوق را با پلکان رسمی ۱۴۰۴ حساب کنید و خالص دریافتی را ببینید؛ مناسب کارمند و کارفرما.
فاکتور و ارزش افزوده
مالیات ۱۰٪ ارزش افزوده را به فاکتور اضافه کنید یا از مبلغ کل جدا کنید؛ برای فروشگاه، فریلنسر و صدور صورتحساب.
خرید و فروش خودرو
مالیات نقل و انتقال خودرو (۱٪ ارزش معاملاتی) را پیش از معامله تخمین بزنید تا از هزینهها غافلگیر نشوید.
معاملهٔ ملک
مالیات نقل و انتقال ملک (۵٪ ارزش معاملاتی) را برای خرید، فروش یا انتقال سند بهسرعت برآورد کنید.
جدول پلکان مالیات حقوق ۱۴۰۵ (ماهانه)
| بازهٔ درآمد ماهانه | نرخ مالیات |
|---|---|
| تا ۴۰ میلیون تومان | معاف |
| ۴۰ میلیون تومان تا ۸۰ میلیون تومان | ۱۰٪ |
| ۸۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان | ۱۵٪ |
| ۱۰۰ میلیون تومان تا ۱۲۰ میلیون تومان | ۲۰٪ |
| ۱۲۰ میلیون تومان تا ۱۴۰ میلیون تومان | ۲۵٪ |
| مازاد بر ۱۴۰ میلیون تومان | ۳۰٪ |
سقف معافیت ماهانه ۴۰ میلیون تومان (سالانه ۴۸۰ میلیون تومان). مقادیر بر اساس قانون بودجهٔ ۱۴۰۵ است و در ابزار قابل ویرایشاند. این محاسبه جنبهٔ راهنما دارد و جایگزین مشاورهٔ رسمی مالیاتی نیست.
این ابزار چیست؟
ماشینحساب مالیات BaseTools یک ابزار جامع برای محاسبهٔ انواع مالیاتهای پرکاربرد در ایران است. با چهار حالت آماده میتوانید مالیات بر درآمد حقوق را بهصورت پلکانی و مطابق قانون بودجهٔ ۱۴۰۵ (با معافیت ماهانه ۴۰ میلیون تومان)، مالیات بر ارزش افزودهٔ ۱۰٪ (افزودن به مبلغ یا جدا کردن از مبلغ کل)، مالیات نقل و انتقال خودرو (۱٪) و مالیات نقل و انتقال ملک (۵٪) را حساب کنید. نتیجه بیدرنگ و زنده محاسبه میشود و در کنار آن، تفکیک پلکانی درآمد، خالص دریافتی، نرخ مؤثر مالیات، مراحل محاسبه گامبهگام و امکان ذخیره و اشتراکگذاری در اختیار شماست. مهمتر از همه، تمام نرخها و پلکانها قابل ویرایشاند تا در سالهای بعد نیز دقیق بماند.
چطور استفاده کنیم؟
- نوع مالیات را انتخاب کنید: درآمد و حقوق، ارزش افزوده، خودرو یا ملک.
- مبلغ حقوق ناخالص ماهانه یا ارزش معاملاتی را به تومان وارد کنید یا از مبالغ پرکاربرد استفاده کنید.
- نتیجه، نرخ مؤثر و مراحل محاسبه بهصورت زنده نمایش داده میشود؛ در صورت نیاز نرخها را در بخش تنظیمات ویرایش یا محاسبه را ذخیره کنید.
مزایای استفاده از این ابزار
- محاسبهٔ پلکانی مالیات بر درآمد حقوق مطابق نرخهای رسمی ۱۴۰۵
- نمایش خالص دریافتی، مالیات سالانه و نرخ مؤثر مالیات
- تفکیک بصری پلکان درآمد به تفکیک نرخ هر پله
- افزودن یا جدا کردن مالیات بر ارزش افزودهٔ ۱۰٪
- مالیات نقل و انتقال خودرو (۱٪) و ملک (۵٪)
- نرخها و پلکان کاملاً قابل ویرایش برای سالهای مختلف
- محاسبهٔ زنده، مراحل گامبهگام، ذخیره و اشتراکگذاری
سوالات متداول
معافیت مالیات حقوق در سال ۱۴۰۵ چقدر است؟
سقف معافیت مالیات حقوق در سال ۱۴۰۵ ماهانه ۴۰ میلیون تومان (سالانه ۴۸۰ میلیون تومان) است. حقوق کمتر یا مساوی این مبلغ از مالیات معاف است و مازاد آن بهصورت پلکانی مشمول مالیات میشود.
نرخهای پلکانی مالیات حقوق ۱۴۰۵ چگونه است؟
پس از کسر معافیت ماهانه ۴۰ میلیون تومان، مازاد درآمد در بازههای ۴۰ تا ۸۰، ۸۰ تا ۱۰۰، ۱۰۰ تا ۱۲۰، ۱۲۰ تا ۱۴۰ و بیش از ۱۴۰ میلیون تومان بهترتیب مشمول نرخهای ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درصد میشود.
چطور مالیات ارزش افزوده را از مبلغ کل جدا کنم؟
در حالت «ارزش افزوده» گزینهٔ «جدا کردن مالیات» را انتخاب کنید و مبلغ کل (شامل مالیات) را وارد کنید؛ ابزار مبلغ پایه و مقدار مالیات پنهان را محاسبه میکند. فرمول: مبلغ پایه = مبلغ کل ÷ ۱٫۱.
آیا نتایج این ابزار رسمی و قطعی است؟
این ابزار برای برآورد و راهنمایی طراحی شده و بر اساس نرخهای عمومی ۱۴۰۵ است. برای موارد خاص یا اظهارنامهٔ رسمی، جزئیات و معافیتهای خاص هر شغل را با مشاور مالیاتی یا سامانهٔ سازمان امور مالیاتی بررسی کنید.